邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开目录 

第一部分 邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室部门概况 

一、部门职责

二、部门决算单位构成 

第二部分 邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算报表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
九、“三公”经费及相关信息统计表 
十、政府采购情况表 

第三部分 邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2018年部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明 
六、2018年度预算绩效情况说明 
七、2018年度其他重要事项情况说明
（一）、机关运行情况  
（二）、政府采购情况
（三）、国有资产占用情况
第四部分 名词解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等） 

                          邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室

2018年度部门决算公开说明 

第一部分 邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2018年度部门概况

一、区委编办主要职责及单位构成 
（一）肥乡区委编办于2010年5月单独设置，为邯郸市肥乡区委机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列。2010年5月前，肥乡区委编办在肥乡区人力资源和社会保障局挂牌，编办主任由人力资源和社会保障局局长兼任。

主要职责有：
1、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于行政管理和机构改革以及机构编制管理的政策法规，管理和指导全区机关事业单位机构编制工作。
2、组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。
3、协调各部门的职能配置及调整。
4、审核有关部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
5、组织拟订并审核全区事业单位管理体制和机构改革方案。
6、负责对全区机构编制的总量控制，动态管理和机构编制标准化工作。
7、负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。
主要职责

（二）单位构成 
肥乡区事业单位登记管理局

第二部分 邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算报表

第三部分 邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
2018年决算收入支出总计 118.73万元，与2017年决算收入支出总计94.32万元相比，增加24.41万元，增长25.88%，主要原因为增长主要原因人员工资和项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明 
2018年决算本年收入总计103.81万元，其中：财政拨款103.81万元，事业收入0万元、其他收入0万，与年初预算70.35万元相比，增加33.46万元，增长47.56%，主要原因是2018年预算安排人员按照2017年标准、项目减少，实际2018年人员经费和项目支出均增加;与2017年决算收入总计88.92万元相比，增加14.89万元，增长16.75%，主要原因是人员工资、津贴、改革经费增加。
三、支出决算情况说明 
    2018年决算本年总支出73.8 万元，其中：基本支出 68.99万元，占总支出的 93.48%；项目支出4.81万元，占总支出的6.52%。较2017年决算总支出79.4万元，减少5.6万元，降低7.59%，主要原因是2018年项目支出减少（中文域名费用因机构改革未予支付）。
    按支出经济分类，其中：工资福利支出62.14万元，占90.07%，商品和服务支出6.85万元，占9.93%，对个人和家庭的补助支出0万元，占0%，其他资本性支出0万元，占0%。 
    2018年年末结余和结转44.93万元，其中基本支出结转19.96万元；项目支出结转24.97万元。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
    2018年财政拨款收入支出总计118.73万元（其中：本年财政拨款收入103.81万元、本年财政拨款支出73.8万元），与2017年财政拨款收入支出总计94.32万元相比，增加24.41万元，增长25.88%，主要原因是人员工资和项目支出增加。 
五、部门决算“三公”经费支出情况 
    2018年邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室严格落实中央八性规定，厉行节约，“三公”经费总量明显减少。2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.53万元，与预算3.5万元相比，减少1.97万元，降低56.29%，主要原因，与2017年决算2.45万元相比，减少0.92万元，降低37.55%，主要原因是我单位严格落实中央八性规定，厉行节约。

其中： 
1、公务接待费支出0.41万元（2018年本单位招待13批次，合计招待130人），2018年预算安排1.5万元，减少1.09万元，降低72.67%，主要原因减少原因为2018年我单位严格按照相关文件规定，控制招待标准及陪同人数。

2、公务用车运行维护费支出1.12万元（2018年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆），预算安排2万元，减少0.88万元，降低44%，主要原因是我单位因为我单位加大对公务用车的管控力度，严格遵守公务用车备案登记制度，有效的节约了公务用车运行维护费的开支。

3、2017年、2018年没有产生因公出国出境费用。 
六、2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，财政部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求，区委编办对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评，共涉及决算项目12项，涉及预算资金11.68万元，绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成，自评达到规范合格化要求，较好地实现了预算项目绩效目标。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果导向”原则，进一步改进完善措施，按照“结果导向”原则，做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。 

七、2018 年度其他重要事项情况说明 
（一）、机关运行经费的支出情况的说明： 
2018年我单位运行经费严格按照规定支出，该项支出为6.85万元，比2017年4.6万元增加2.25万元，增长48.91%，主要原因是因机构改革办公费和印刷费支出增加。 （二）、政府采购情况的说明： 
2017年、2018年我单位无政府采购支出。

（三）、国有资产占用情况说明 
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，没有超50万元以上大型设备（台，套）。 
第四部分 名词解释 
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。 
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 
（含外宾接待）支出。 
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。 
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。 
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。 
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。 
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。 
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。 
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。 
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。