肥乡区编办2017年部门决算公开
发布时间： 2018-11-19 点击次数：?
邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区编办部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2017年度肥乡区编办部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017年度肥乡区编办部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2017 年度预算绩效工作展开情况说明
九、2017 年度其他重要事项情况说明
（一）、机关运行情况
（二）、政府采购情况
（三）、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
肥乡区编办决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区编办部门概况
一、肥乡区编办主要职能及单位构成
（一）肥乡区编办主要职能
肥乡区编办于2010年5月单独设置，为邯郸市肥乡区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列。2010年5月前，肥乡区编办在肥乡区人力资源和社会保障局挂牌，编办主任由人力资源和社会保障局局长兼任。
主要职能有：
1、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于行政管理和机构改革以及机构编制管理的政策法规，管理和指导全区机关事业单位机构编制工作。
2、组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。
3、协调各部门的职能配置及调整。
4、审核有关部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
5、组织拟订并审核全区事业单位管理体制和机构改革方案。
6、负责对全区机构编制的总量控制，动态管理和机构编制标准化工作。
7、负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。
（二）单位构成
肥乡区事业单位登记管理局
第二部分 肥乡区编办2017年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
88.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
79.40 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
22 |
88.92 |
本年支出合计 |
51 |
79.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
5.40 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
14.92 |
||
|
27 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
3.78 |
||
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
94.32 |
总计 |
58 |
94.32 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
79.40 |
66.50 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.40 |
66.50 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
79.40 |
66.50 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
12.90 |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
88.92 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
88.92 |
本年支出合计 |
49 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
5.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
5.40 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
94.32 |
总计 |
54 |
94.32 |
94.32 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
88.92 |
72.24 |
16.68 |
79.40 |
66.50 |
12.90 |
14.92 |
11.14 |
3.78 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
88.92 |
72.24 |
16.68 |
79.40 |
66.50 |
12.90 |
14.92 |
11.14 |
3.78 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
88.92 |
72.24 |
16.68 |
79.40 |
66.50 |
12.90 |
14.92 |
11.14 |
3.78 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
16.68 |
12.90 |
0.00 |
12.90 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
|||
|
注.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
59.90 |
302 |
商品和服务支出 |
3.04 |
310 |
其他资本性支出 |
1.56 |
||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
38.15 |
30201 |
办公费 |
1.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
9.59 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.56 |
||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
7.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
5.11 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
2.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
61.90 |
公用经费合计 |
4.60 |
|||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||||||
|
注：此表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：此表无数据。 |
||||||||||
|
"三公"经费及相关信息统计表 |
||||||
|
公开09表 |
||||||
|
编制单位：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
4.60 |
|
（一）支出合计 |
2 |
1.50 |
2.45 |
三、国有资产占用情况 |
22 |
— |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
23 |
1 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
1.50 |
1.64 |
1．部级领导干部用车 |
24 |
0 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
2．一般公务用车 |
25 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
1.50 |
1.64 |
3．一般执法执勤用车 |
26 |
0 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.81 |
4．特种专业技术用车 |
27 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.00 |
0.81 |
5．其他用车 |
28 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
29 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
30 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
32 |
||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
33 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
34 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
35 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
36 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
80 |
37 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
38 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
320 |
39 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
40 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
41 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
42 |
||
|
政府采购情况表 |
||||||
|
公开10表 |
||||||
|
编制单位：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
采购计划金额 |
|||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
||||||
|
货物 |
||||||
|
工程 |
||||||
|
服务 |
||||||
|
项目 |
实际采购金额 |
|||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 计 |
||||||
|
货物 |
||||||
|
工程 |
||||||
|
服务 |
||||||
第三部分2017年度肥乡区编办部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入支出总计94.32 万元，较2016年79.3万元，增长15.02万元，增长18.9%。增长主要原因人员调资和项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2017年决算本年收入总计88.92万元，其中：财政拨款88.92万元，事业收入0万元，其他收入0万元，与年初预算70.35万元相比增加18.57万元，增加26.4%，主要原因为2017年预算安排人员按照2016年标准，项目资金较少，实际2017年人员标准增加，项目资金也增加。与2016年决算收入总计73.9万元增加15.02万元，增加20.3%，主要原因是人员工资和项目资金增加。
三、支出决算情况说明
2017年决算本年总支出79.4万元，其中财政拨款支出79.4万元， 比年初预算74.23万元，相比增加5.17万元，增加6.96%，原因主要是人员工资调整和项目资金增加。总支出中基本支出66.5万元，占总支出的83.75%，项目支出12.9万元，占总支出的16.25%。较2016年决算支出73.9万元，增加5.5万元，增加7.4%，主要是人员工资增加和项目资金增加。
1、工资福利支出59.9万元，较2016年支出53.2万元增加6.7万元。与年初预算50.8万元相比增加9.1万元，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。
2、商品和服务支出15.94万元，较2016年19.4万元相比减少3.46万元。较年初预算17.11万元安排减少1.17万元。主要是我单位压缩非必需费用开支，倡导节俭办公、文明办公，加大机关事务管理，对各项办公及日常维护维修等费用支出，做到细化、量化，责任到人，加大审核、审批力度。
3、对个人和家庭补助支出2万元，较2016年1.3万元减少0.7万元，与年初预算持平。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入支出总计94.32 万元，较2016年79.3万元，增长15.02万元，增长18.94%。增长主要原因人员调资和项目资金增加。
五、部门决算“三公”经费支出情况
2017年度我单位“三公”经费支出共计2.45万元，与2017年3.2万元预算相比减少0.75万元，与2016年决算2.8万元相比减少0.35万元。其中：公务用车运行维护费用1.64万元，公务接待费0.81万元。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定，完善制度、规范流程，严控“三公经费”支出。
2017年度我单位“三公”经费支出共计2.45万元，其中：
1、公务接待费0.81万元，接待批次80次，人次320次。与上年1.1万元相比减少0.29万元，减少9.1%，减少原因为2017年我单位严格按照相关文件规定，控制招待标准及陪同人数。
2、公务用车购置及运行维护费共计1.64万元（2017年我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆），其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用1.64万元。与上年1.7万元（公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用1.7万元）相比减少0.06万元减少3.66%，原因为我单位加大对公务用车的管控力度，严格遵守公务用车备案登记制度，有效的节约了公务用车运行维护费的开支。
3、2017年因公出境费用0万元，与上年相比无变化。
六、2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，财政部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求，区编办对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评，共涉及决算项目8项，涉及预算资金12.9万元，绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成，自评达到规范合格化要求，较好地实现了预算项目绩效目标。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果导向”原则，进一步改进完善措施，按照“结果导向”原则，做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费的支出情况的说明
2017年我单位行政运行经费严格按照规定支出，该项支出为4.6万元。
（二）政府采购情况说明
2017年，我单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，我单位共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，没有超过50万元以上大型设备（台、套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。