肥乡区委编办2021年部门预算公开

2021年部门预算信息公开目录

一、2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

  

肥乡 区委编办2021年度预算公开表

部门预算收支总表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室			预算年度：2021	金额单位：元
序号	收入		支出
	项    目	预算数	项    目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	1682600.00	一、一般公共服务支出	1387800.00
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
10	五、事业收入		五、教育支出
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	161100.00
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出
15			十、卫生健康支出	53100.00
16			十一、节能环保支出
17			十二、城乡社区支出
18			十三、农林水支出
19			十四、交通运输支出
20			十五、资源勘探工业信息等支出
21			十六、商业服务业等支出
22			十七、金融支出
23			十八、援助其他地区支出
24			十九、自然资源海洋气象等支出
25			二十、住房保障支出	80600.00
26			二十一、粮油物资储备支出
27			二十二、国有资本经营预算支出
28			二十三、灾害防治及应急管理支出
29			二十四、预备费
30			二十五、其他支出
31			二十六、转移性支出
32			二十七、债务还本支出
33			二十八、债务付息支出
34			二十九、债务发行费用支出
35			三十、抗疫特别国债安排的支出
36	本年收入合计	1682600.00	本年支出合计	1682600.00
37	上年结转结余		年终结转结余
38	收入总计	1682600.00	支出总计	1682600.00

部门预算收入总表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室									预算年度：2021		金额单位：元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	1682600.00	1682600.00	1682600.00
7	201	一般公共服务支出	1387800.00	1387800.00	1387800.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1227800.00	1227800.00	1227800.00
9	2013101	行政运行	1227800.00	1227800.00	1227800.00
10	20199	其他一般公共服务支出	160000.00	160000.00	160000.00
11	2019999	其他一般公共服务支出	160000.00	160000.00	160000.00
12	208	社会保障和就业支出	161100.00	161100.00	161100.00
13	20805	行政事业单位养老支出	161100.00	161100.00	161100.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107400.00	107400.00	107400.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53700.00	53700.00	53700.00
16	210	卫生健康支出	53100.00	53100.00	53100.00
17	21011	行政事业单位医疗	53100.00	53100.00	53100.00
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53100.00	53100.00	53100.00
19	221	住房保障支出	80600.00	80600.00	80600.00
20	22102	住房改革支出	80600.00	80600.00	80600.00
21	2210201	住房公积金	80600.00	80600.00	80600.00

部门预算支出总表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室					预算年度：2021		金额单位：元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1682600.00	1522600.00	160000.00
7	201	一般公共服务支出	1387800.00	1227800.00	160000.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1227800.00	1227800.00
9	2013101	行政运行	1227800.00	1227800.00
10	20199	其他一般公共服务支出	160000.00		160000.00
11	2019999	其他一般公共服务支出	160000.00		160000.00
12	208	社会保障和就业支出	161100.00	161100.00
13	20805	行政事业单位养老支出	161100.00	161100.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107400.00	107400.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53700.00	53700.00
16	210	卫生健康支出	53100.00	53100.00
17	21011	行政事业单位医疗	53100.00	53100.00
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53100.00	53100.00
19	221	住房保障支出	80600.00	80600.00
20	22102	住房改革支出	80600.00	80600.00
21	2210201	住房公积金	80600.00	80600.00

部门预算财政拨款收支总表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室				预算年度：2021		金额单位：元
序号	收入		支出
	项    目	金额	项    目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	1682600.00	一、一般公共服务支出	1387800.00	1387800.00
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
9			四、公共安全支出
10			五、教育支出
11			六、科学技术支出
12			七、文化旅游体育与传媒支出
13			八、社会保障和就业支出	161100.00	161100.00
14			九、社会保险基金支出
15			十、卫生健康支出	53100.00	53100.00
16			十一、节能环保支出
17			十二、城乡社区支出
18			十三、农林水支出
19			十四、交通运输支出
20			十五、资源勘探工业信息等支出
21			十六、商业服务业等支出
22			十七、金融支出
23			十八、援助其他地区支出
24			十九、自然资源海洋气象等支出
25			二十、住房保障支出	80600.00	80600.00
26			二十一、粮油物资储备支出
27			二十二、国有资本经营预算支出
28			二十三、灾害防治及应急管理支出
29			二十四、预备费
30			二十五、其他支出
31			二十六、转移性支出
32			二十七、债务还本支出
33			二十八、债务付息支出
34			二十九、债务发行费用支出
35			三十、抗疫特别国债安排的支出
36	本年收入合计	1682600.00	本年支出合计	1682600.00	1682600.00
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
38	一、一般公共预算拨款
39	二、政府性基金预算拨款
40	三、国有资本经营预算拨款
41	收入总计	1682600.00	支出总计	1682600.00	1682600.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室					预算年度：2021		金额单位：元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1682600.00	1522600.00	1426300.00	96300.00	160000.00
7	201	一般公共服务支出	1387800.00	1227800.00	1131500.00	96300.00	160000.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1227800.00	1227800.00	1131500.00	96300.00
9	2013101	行政运行	1227800.00	1227800.00	1131500.00	96300.00
10	20199	其他一般公共服务支出	160000.00				160000.00
11	2019999	其他一般公共服务支出	160000.00				160000.00
12	208	社会保障和就业支出	161100.00	161100.00	161100.00
13	20805	行政事业单位养老支出	161100.00	161100.00	161100.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107400.00	107400.00	107400.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53700.00	53700.00	53700.00
16	210	卫生健康支出	53100.00	53100.00	53100.00
17	21011	行政事业单位医疗	53100.00	53100.00	53100.00
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53100.00	53100.00	53100.00
19	221	住房保障支出	80600.00	80600.00	80600.00
20	22102	住房改革支出	80600.00	80600.00	80600.00
21	2210201	住房公积金	80600.00	80600.00	80600.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室				预算年度：2021	金额单位：元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1522600.00	1426300.00	96300.00
7	301	工资福利支出	1426300.00	1426300.00
8	30101	基本工资	469200.00	469200.00
9	30102	津贴补贴	222200.00	222200.00
10	30103	奖金	24500.00	24500.00
11	30107	绩效工资	79900.00	79900.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107400.00	107400.00
13	30109	职业年金缴费	53700.00	53700.00
14	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53100.00	53100.00
15	30112	其他社会保障缴费	5200.00	5200.00
16	30113	住房公积金	80600.00	80600.00
17	30199	其他工资福利支出	330500.00	330500.00
18	302	商品和服务支出	96300.00		96300.00
19	30201	办公费	20800.00		20800.00
20	30207	邮电费	38400.00		38400.00
21	30228	工会经费	13400.00		13400.00
22	30229	福利费	11700.00		11700.00
23	30231	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室				预算年度：2021	金额单位：元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
注：此表无数据

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室				预算年度：2021	金额单位：元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
注：此表无数据

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
预算单位编码及名称：[225]中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室				预算年度：2021	金额单位：元
序号	项  目	资金性质
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计
7	一、因公出国（境）费
8	二、公务用车购置及运维费
9	其中：公务用车购置费
10	公务用车运行维护费	12000.00	12000.00
11	三、公务接待费

肥乡区委编办2021年部门预算公开情况说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将区委编办2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责 ：中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室(简称区委编办)为区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，机构规格正科级，承担区委机构编制委员会日常工作，归口区委组织部管理。

区编办主要职责为：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规范性文件并监督实施。管理和指导党委、人大、政府、政协、监察委机关、各乡镇，各区级民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区监察委、各乡镇和区级民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责需要承办的双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

（五）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全区事业单位的机构编制事宜；指导全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；指导全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织实施开发区（园区）机构编制管理办法，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责区直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二)完成区委、区政府、区委机构编制委员会和上级主管部门交办的其他任务，承办区人大、区政协建议、提案事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市肥乡区事业单位登记管理局	事业	科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共肥乡区机构编制委员会办公室所有的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
    2021年预算收入168.26万元，其中：一般公共预算收入168.26万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
 2、支出说明
    2021年支出预算168.26万元，其中基本支出152.26万元，其中人员经费142.63万元和日常公用经费9.63万元，；项目支出16万元，与上年度预算基本持平，主要为中文域名注册管理费6万元，机构编制标准化管理10万元。

3、比上年增减变化情况

2021年预算收支安排168.28万元，较2020年预算139.85万元增加28.43万元，主要原因为机构编制管理费用增加和人员工资及奖金增加。

三、机关运行经费安排情况

肥乡区委编办2021年机关运行经费安排7.12万元，较2020年4.61万元增加2.51万元。主要由于今年我单位迎接省、市深化乡镇改革和综合行政执法改革验收，用于差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等日常运行支出；

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
    2021年，我单位“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.2万元），与2020年持平；公务接待费0万元。
  五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理和指导党委、人大、政府、政协、监察委机关、各乡镇，各区级民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。审核或审批区委、区政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。指导全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。负责全区机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责区直机关事业单位编制使用核准；负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责全区机构编制电子政务和信息化工作。

（二）分项绩效目标

（一）行政管理体制改革

绩效目标：审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理区各级各类人员编制总额；指导、协调各类行政体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法体制改革。拟定区委、区政府机构改革方案。做好事业单位机构编制标准体系建设；指导全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

绩效指标：行政改革完成率达到90%以上。事业改革目标完成率占总量占年度的90%以上。

（二）机构编制管理

绩效目标：加强机构编制资源动态调整，继续创新完善编制周转池制度，向急需行业或阶段性工作岗位定向定量投放编制。扎实推进控编减编工作。依据中央、省市决策部署，按照“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”要求，严禁超编制进人、超职数配备领导干部。制定全区机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准；开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；负责全区机关赋码、事业单位法人登记管理和监督检查工作。

绩效指标：机构编制违纪违法案件按时查结率达到95%以上；全区已登记的所有事业单位年检率达到100%；符合条件的法人变更事项按时办结率达到100%。

（三）电子政务中心

绩效目标：加强机构编制电子政务和信息化建设，信息统计，汇报，上报，为全区机构编制管理、监督提供数据依据和决策支持。完成电子政务内网接入工作。

绩效指标：年度内完成机构编制信息统计、汇总、上报率达到95%.

（四）编办事务管理

绩效目标：加强机关党组织建设，加严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。每月组织1次主题党日学习活动，一年组织40次以上机关集中学习。

绩效指标：综合事务工作完成情况达到100%，群众满意度达到100%。

 

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。根据财政局预算绩效管理要求，区委编办制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、12底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合 做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，积极参加财政部门举办的专业知识培训，提高会计从业人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(八)加强机构编制管理工作。根据省、市关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见,会同有关部门研究制定我区贯彻落实意见,完善乡镇基层管理体制机制改革，合力做好重点领域行业体制改革；根据省、市编办的统一部署，加快推进公益类事业单位改革；继续创新完善编制“周转池”制度，加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度,重点保障义务教育、基层卫生等基本公共服务需要。

（九）做好事业单位登记管理和监督检查工作。2021年1月份开始到3月31日，继续对已登记的事业单位进行年度报告公示工作；加强完善机关、群团和事业单位的变更申请工作。开展机构编制执行情况跟踪评估和监督检查，开展全区机关赋码、事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（十）推进机构编制电子政务中心建设。一是抓好基础数据管理。以机构编制实名制管理系统为载体，通过各机关事业单位报送变动信息、编办实时更新等措施，提升实名制基础数据的完整度和准确度。二是抓网站建设与应用。完成电子政务内网接入工作，外网以机构编制信息网为基础，充实丰富模块内容，完善优化编办权威信息发布和政务信息公开。

（十一）全面加强机关自身建设。区委编办是党的机关、政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，在推进机关党的政治建设上狠下功夫。进一步加强编办机关的制度化、规范化建设，加强改进作风，提升工作标准，严格日常管理，构建与管理体制调整变化相适应的制度和管理体系。加强干部学习培训，全面提升全体干部的政治能力和业务素质。

 

第二部分  预算项目绩效目标

1.中文域名注册管理费绩效目标表

225001中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室本级						单位：元
项目编码	13040721HXGA3G6N8RWB9		项目名称	中文域名注册管理费
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	党政群团机关和事业单位名称注册的中文域名注册管理费，共计6万元
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			25.00%	50.00%	100.00%
绩效目标	1.1、保护党政群团机关和事业单位网上合法权益的重要手段。 2.2、维护我国政府在互联网上的主权地位和国家安全的关键环节。 3.3、对机构的绩效、职能进行评定，创新机构编制管理的科学方式。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位中文域名注册管理费	为党政机关和事业单位共计300个进行中文域名注册管理续费	300个	邯编办字【2016】223号
	质量指标	配备办公用品及耗材质量	配备办公用品及耗材质量达到100%	≥100%	邯编办字【2016】223号
	时效指标	域名注册工作的完成时间节点	预计2021年12月底前完成年度中文域名注册管理工作	≥100%	邯编办字【2016】223号
	成本指标	中文域名注册管理费用	按照通知要求，及时对每个单位域名系统进行续费，我区机关、事业单位共计300个，每个单位注册费200元/年，所需注册管理费300*200=6万元	6万元	邯编办字【2016】223号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力服务水平的提升	购置对业务保障能力的提升情况，公共服务水平的提升情况	≥100%	邯编办字【2016】223号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受域名注册的机关事业单位所需要提供服务的满意程度	≥100%	邯编办字【2016】223号

 

2.机构编制标准化管理绩效目标表

225001中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室本级						单位：元
项目编码	13040721MZNXQDL549VIA		项目名称	机构编制标准化管理
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	对各级各部门贯彻执行行政管理体制和机构编制管理有关方针、政策、法规、编制使用、领导职数配备等监督检查,提升机构编制管理标准化程度；加强对区机构编制电子政务内网的信息化建设及网络维护等，提升实名制基础数据的完整度和准确度，所需办公经费、人员经费、维护费等共计10万元整。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20.00%		60.00%	90.00%	100.00%
绩效目标	1.对各级各部门贯彻执行行政管理体制、机构编制管理有关方针、政策、法规、编制使用、领导职数配备情况进行监督检查。 2.加强对区机构编制电子政务内网的信息化建设及网络维护等，提升实名制基础数据的完整度和准确度。 3.加强机构编制资源动态调整，创新完善编制周转池制度。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公、人员经费、办公设备维护费	开展此项工作所需办公耗材费3万、办公经费3万、网络维护费4万，共计10万元。	10万元	肥办字【2019】18号；邯编办字【2020】234号
	数量指标	建立8个部门协作配合机制	区委编办、纪委、组织部、巡察办、财政局、人社局、行政审批局、综合行政执法局联合进行监督检查。	≥8个	肥办字【2019】18号
	数量指标	实名制运行系统1套	实名制运行系统1套	1套	邯编办字【2020】234号
	质量指标	配备办公设备和耗材保障工作开展	办公耗材和办公设备配备保障工作完成率达到100%	≥100%	肥办字【2019】18号；邯编办字【2020】234号
	时效指标	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	≥100%	肥办字【2019】18号；邯编办字【2020】234号
	成本指标	实名制系统运行成本4万元	实名制系统运行维护成本4万元一年	4万元	邯编办字【2020】234号
	成本指标	人员保障经费3万元	人员保障经费3万元一年	3万元	肥办字【2019】18号
	成本指标	办公耗材费用3万元	开展工作所需办公耗材经费3万元一年	3万元	肥办字【2019】18号
效益指标	经济效益指标	数据共享率（%）	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥100%	肥办字【2019】18号；邯编办字【2020】234号
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥100%	肥办字【2019】18号；邯编办字【2020】234号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥100%	肥办字【2019】18号；邯编办字【2020】234号

 

 

六、政府采购预算情况
2021年区编办安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元。

225邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室小计

0

0

0

 

 

七、国有资产信息
   2020年末区编办固定资产17.35万元，主要为公车、计算机设备、打印设备、办公家具等。

部门固定资产占用情况表
225邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室		截止时间：2017年12月31日
项   目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	16	17.35
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	1	8.98
3、单价在50万元以上的设备
4、其他固定资产	18	8.37

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。